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各项目组：
根据学院科研经费管理办法，财审相关制度，教科研项目经费报账所需要材料及相关规定如下：
1．经费报销审批单（财审领取）
2．单据粘贴单（财审领取）各项费用及原始票据要求如下：
（1）办公费（办公用品，图书购置费、专用软件购置费等）
（2）咨询费（临时聘请的咨询专家的费用，不得是课题组内成员，课题管理人员，需提供个人发票）
（3）邮电费（电话费、邮寄费）
（4）差旅费【车船票：要求课题组成员的往返车船票（机票需程序审批）；住宿费：车船票到达地住宿费】
（5）租赁费（专用通讯网）
（6）专用材料费（电脑及打印机使用过程中发生的低值易耗品费用）
（7）专用燃料动力费（包括实验用水，电，气，燃料消耗，申报书经费计划表必须已做计划）
（8）劳务费（专用表格见通知附件，劳务费只发放给没有工资性收入的相关人员，如在校研究生，在校 学生等）
（9）会议费（会议室租用，食宿开支，耗材等）
（10）设备费（购置设备，如租赁设备需合同及缴款凭证）
（11）其他：打印制作（研究过程中发生打印、印刷费、装帧费用）；版面费（研究期内发表论文的版面 费用）；数据采集费（研究过程中问卷调查，数据分析等费用）
以上所有票据发生时间在立项至结题时间+6个月段内。
3．课题经费表（见通知附件）
4．申报书经费计划表复印件（从申报书内复印）
5．结题证书复印件
6．2015年及以后立项课题必须带上“专项经费报帐卡”报帐，内容由财审处经办人填写。
项目报销人必须严格按照经费要求，经费管理办法准备好以上所有材料，按要求填写票据（复核意见由科研干事填写，部门负责人科研管理处领导签字，分管科研院领导签字，分管财务院领导签字，差旅5千以上和经费5万以上需院长签字，最后交财审处）。
院科研管理处
二〇一七年九月十三日
 教科研项目经费报帐细则（2017）.doc
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